1с 8 2 ут возврат товара оплаченного карточкой

Если в программе контролируется расход денежных средств, то новый документ оформляется на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств. Документ может быть оформлен из списка документов "Эквайринговые операции". При оформлении документа можно указать заказы клиентов счета на оплату , по которым возвращаются денежные средства.

Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны быть перечислены на банковскую карту покупателя, банк-эквайер не списывает с расчетного счета продавца, а удерживает из сумм последующих зачислений в соответствии с договором эквайринга. Начиная с версии 3. Нормативное регулирование возврата товаров от покупателей в розничной торговле При реализации товаров с использованием платежных карт может возникнуть ситуация, когда ранее приобретенный товар возвращается покупателем обратно продавцу.

Возврат денег на карту при оплате банковской картой упп

Twitter Отправить эту статью на мою почту В том случае если проданный нами товар возвращен от покупателя обратно, необходимо оформить данную операцию. Функционал программы Управление торговлей 11 позволяет это сделать. Рассмотрим как сделать возврат в 1С УТ Сразу следует отметить, что возможно несколько вариантов оформления данного документа. Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Создастся уже заполненный документ возврата. К примеру, если контрагент решил вернуть нам только одну позицию из списка, то требуется удалить остальную номенклатуру из табличной части и оставить только эту позицию. Проводим документ. Второй вариант — заполнение документа вручную. Для этого открываем список документов возвратов.

Здесь же разберем ситуацию, когда к нам возвращается товар другого качества, к примеру с наличием повреждений.

После проведения такого документа приход к нам на склад будет осуществлен уже по этой созданной номенклатурной позиции. Помимо этого в системе существует механизм использования заявок на возврат, на основании которых оформляются документы возврата. Чтобы данный механизм работал, должны быть сделаны соответствующие настройки в программе. В одной из статьей мы рассмотрели Как сделать возврат в 1С:Бухгалтерия 8? Команда опытных 1с-программистов: До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

Делаем видео-инструкции по выполненным задачам. Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8. В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: и. Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат.

Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование. На самом деле, видов возвратов от покупателя больше: Возврат с указанием документа реализации. Возврат без указания документа реализации. Возврат от. Возврат тары. При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты: Склад — место хранения, куда делается возврат.

Тип цен — необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.

Валюта — валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора. Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем. Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8. В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите видеоуроков по 1С бесплатно: Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.

Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры. Субконто — представляет собой текущего товара. Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации. Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты , по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег. Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим. Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте: Наше видео по возврату товара в программе 1С: Возврат товаров от комиссионера Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП готовой продукции комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры. Возврат оборудования Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры. Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования. Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.

Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Возврат тары Оставить заявку Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов. Хочу получать новости об акциях, скидках и мероприятиях от 1С:Франчайзи Виктория Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия: При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.

Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.

Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету.

Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика. Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера раздел Финансы. В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат от поставщика.

В новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе, в которую должны быть оприходованы денежные средства, информация о виде операции и статье движения денежных средств. В документе нужно указать юридическое лицо партнера контрагента , от имени которого оформляется возврат денежных средств.

Если возврат денежных средств происходит по конкретному документу заказу поставщику или документу поступления , то следует указать этот документ в табличной части. Следует отметить, что данная возможность будет доступна только в том случае, если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора с порядком расчетов По заказам или накладным.

Для удобства заполнения можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. В списке будут показаны заказы поставщиков документы поступления , по которым существует неиспользованный остаток денежных средств, зачтенный по данному документу в качестве оплаты.

Ознакомившись с ней, вы сможете самостоятельно создать и провести требуемые документы, то есть оформить возврат товара в 1С. Сведения о документе Если товар по каким-то причинам не подошел покупателю, его можно и нужно вернуть продавцу.

Клиент инициирует данный возврат любым удобным ему способом — по телефону, по эл. В типовом функционале системы 1С УТ есть возможность отразить эту хозяйственную операцию. Операции возвратов от комиссионера и розничного покупателя в данной инструкции не освещаются. От способа зависит и заполнение. Все табличные части кроме даты и варианта компенсации не заполнены, поэтому надо заполнить все реквизиты документа и его табличную часть могут отличаться в зависимости от типа операции.

Реквизиты: Организация — наименование будет автоматически подставлено в данное поле, если в системе ведение учета происходит по одной организации. Если в системе ведется учет нескольких организаций, необходимо выбрать из справочника организаций нужную, то есть ту, на которую будет осуществлен возврат товаров от клиента. Клиент — необходимо выбрать клиента из справочника партнеров клиентов.

Контрагент — поле автоматически будет заполнено после выбора клиента. Соглашение — нужно выбрать соглашение при их использовании.

При выборе организации и клиента, список соглашений будет доступен для выбора в открывающемся списке по нажатию кнопки: Компенсация — вариант расчетов в части превышения суммы возврата над погашаемой задолженностью. После заполнения табличной части данное поле становится доступным для изменения. Сумма возврата уменьшает текущую задолженность клиента. В открывшемся окне можно добавить документ взаиморасчета заказ клиента, договор, возврат товаров от клиента , по которому будет уменьшен долг клиента.

Документ заполняется из списка доступных объектов взаиморасчетов. Откроется новое диалоговое окно, в котором указаны все документы продажи за выбранный период. В подборе товаров количество не меняется, скорректировать количество возвращаемого товара можно будет в табличной части возврата от клиента.

Стоимость заполняется автоматически из документа продажи. Из внешнего файла. Для этого нужно скопировать колонки в таблицу из внешнего файла Excel, Word через буфер обмена. Товар возвращается на склад в соответствии с настройками себестоимости, указанными в строке товара.

Данная настройка для системы в целом и по организациям не настраивается. Важно помнить! Указание документа продажи в табличной части не является обязательным условием для проведения документа, но рекомендуется его указывать для правильного отражения, учета и автоматического заполнения полей табличной части. Дополнительные поля: Менеджер — автоматически заполняется. При необходимости можно поменять пользователя.

Сделка — заполняется при использовании сделок. Подразделение — заполняется автоматически по менеджеру, либо выбирается вручную. Контактное лицо — заполняется из списка контактных лиц контрагента.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Возврат товара или обмен в 1С

Форум 1С учет и отчетность, форум: торговый учет, опт и розница (2) ag_kiktev, К компу подключен! О порядке выдачи денежных средств при возврате товара, оплаченного платежной картой Схема из УТ 11 (8) lsd_, давайте определимся - Вы возврат делаете из режима РМК?. В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны Начиная с версии в программе«1С:Бухгалтерия 8» редакции 2 ст. 25 Закона РФ от № «О защите прав потребителей»). позже дня покупки, товар был оплачен банковской картой.

Оформление возврата товара поставщику в 1С имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации. Возврат материалов поставщику в 1С 8. Возврат товаров поставщику отражается по Дт Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8. В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны быть перечислены на банковскую карту покупателя, банк-эквайер не списывает с расчетного счета продавца, а удерживает из сумм последующих зачислений в соответствии с договором эквайринга. Начиная с версии 3. Для осуществления возврата нам потребуется чек который был пробит покупателю при продаже товара. Откроется форма Возврат товаров от розничного покупателя , заполняем шапку. Ниже вводим дату и номер чека и нажимаем Найти. В открывшемся окне ищем наш чек и выбираем его. Возврат товара от покупателя 1С:Розница Инструкции по учету в программах 1С Инструкции по разработке на 1С Консультации по законодательству Книги и периодика Справочная информация База нормативных документов. Руководство по ведению учета 1С:Бухгалтерия 8. Редакция 2. Редакция Базовая версия.

Команда опытных 1с-программистов: Как сделать возврат в 1С:Управление Торговлей 11? В том случае если проданный нами товар возвращен от покупателя обратно, необходимо оформить данную операцию.

Розница 2. Руководство по ведению учета 1С:Бухгалтерия 8. Редакция 2.

1с 8 2 ут возврат товара оплаченного карточкой

Twitter Отправить эту статью на мою почту В том случае если проданный нами товар возвращен от покупателя обратно, необходимо оформить данную операцию. Функционал программы Управление торговлей 11 позволяет это сделать. Рассмотрим как сделать возврат в 1С УТ Сразу следует отметить, что возможно несколько вариантов оформления данного документа. Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С

Анализ оплат платежными картами Применимость Статья написана для редакции 1С:Розница 2. Если вы используете эту редакцию, отлично — прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал. Если же вы планируете начать внедрение 1С:Розница, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться. Настройка оплаты платежными картами По умолчанию возможность приема оплаты платежными картами в конфигурации Розница 2 отключена. Для ее включения следует перейти в раздел Администрирование и с помощью соответствующей команды открыть форму настроек Продажи см. После этого становится доступной команда Договоры эквайринга. С каждым из банков-эквайеров, с которыми работает магазин, должен быть зарегистрирован свой договор. С помощью соответствующей опции можно определить, возвращает ли комиссию при возврате банк-эквайер. Если покупатель возвращает товар, оплаченный платежной картой, то возврат денежных средств может быть произведен тоже только на платежную карту.

Сколько дней? На сегодняшний день все большую популярность набирает оплата товаров, работ или услуг платежными картами.

Возврат денег по эквайрингу Для оплаты необходимо оформить у оператора торгового зала товарный чек заказ-накладную, в случае оформления платной доставки , сообщив ему номер интернет-заказа или номер счета заказа-накладной , если он был получен по электронной почте или факсу. В случае самостоятельного получения товара на нескольких складах, для каждого склада оформляется отдельный товарный чек. Все оформленные товарные чеки подлежат единовременной оплате.

.

.

.

.

.

.

Похожие публикации